DATA:

EFD-Reinf Série R-4000 e Nova DCTFWeb – Ao Vivo

Proporcionar informações sobre o mais recente módulo do SPED (EFD-Reinf), que trata das retenções e outras informações fiscais bem como o preenchimento da DCTFWeb.

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Horário: 09h às 12h30

OBJETIVOS:

Proporcionar aos participantes, informações sobre o projeto  EFD-Reinf que trata das retenções do contribuinte sem relação de emprego, bem como as informações sobre a receita bruta para apuração das contribuições previdenciárias substituídas  e outras informações fiscais. Também será explanada  a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTF Web) com as alterações para 2025 de forma a abranger todos os tributos administrados pela RFB.

PÚBLICO-ALVO:

Contadores, controllers, analistas, assistentes e auxiliares das áreas contábil, recursos humanos, tributária e TI, bem como aos demais profissionais envolvidos com a matéria.

PROGRAMA:

1.EFD-Reinf – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

1.1 – Introdução

1.2 – Contribuintes Obrigados

1.3 – Eventos e Periodicidade de Envio

1.4 – Situação Sem Movimento

1.5 – Modelo operacional

1.6 – Acesso ao EFD-Reinf

1.7– Transmissão dos arquivos ( sequência lógica)

1.8 – Identificadores

1.9 – Alteração, Retificação e Exclusão de Eventos

1.10 – Apresentação das Tabelas do EFD-Reinf

1.11 – Apresentação dos Leiautes  dos Eventos

R – 4010 – Retenção do IR – Pessoa Física

R – 4020 – Retenção do IR – Pessoa Jurídica

R – 4040 – Retenção do IR – Beneficiários não identificados

R – 4080 – Retenção no Recebimento

R – 4099 – Fechamento e Reabertura dos Eventos Periódicos – Série R-4000

R – 9000 – Exclusão de eventos

4.12 – Apresentação do Anexo  I  – Tabelas

1. • Tabela 01 – Códigos de Pagamentos.
   • Tabela 02 – Regras para utilização dos códigos de pagamento a Pessoas Físicas.
   • Tabela 03 – Rendimentos de Beneficiários no Exterior.
   • Tabela 04 – Forma de Tributação para rendimentos de beneficiários no  Exterior.
   • Tabela 05 – Informações sobre os beneficiários de Rendimentos no Exterior.
   • Tabela 06 – Classificação de Serviços Prestados mediante cessão mão de obra/Empreitada.
   • Tabela 07 – Países.
   • Tabela 08 – Classificação Tributária.
   • Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.
   • Tabela 10 – Eventos da EFD-Reinf.

2. DCTFWeb

2.1– O que é a DCTF Web

2.2 – Fluxo de informações

2.3 – Dispensa de apresentação

2.4 – Tributos declarados

2.5 – Como entregar a declaração

2.6 – Penalidades

2.7 – Acesso ao sistema

2.8 – Certificação digital

2.9 – Código de acesso

2.10 – Classificações da DCTFWeb

2.11 – Créditos vinculáveis

2.12 – Emissão de Relatórios

2.13 –Transmissão da DCTFWeb

2.14 – Emissão de guias DARF/DAE

2.15 – DCTFWeb Retificadora

2.16 – DCTFWeb sem movimento

2.17 – DCTFWeb 13 salário

2.18 – DCTFWeb Espetáculo desportivo

2.19 –  MIT – Novo Módulo de Inclusão de Tributos Administrados pela RFB.

INSTRUTORA:

Contadora Advogada Tributarista, atuou como supervisora de departamento de tributos de empresa de auditoria e consultoria tributária, possui ampla experiência profissional na prestação de serviços de consultoria de tributos diretos e indiretos em empresas nacionais e multinacionais. É Sócia Fundadora da Inovar Consultoria, consultora tributária, autora de artigos e Palestrante de seminários empresariais em âmbito nacional.

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